| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7601 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PARA PORTO ALEGRE PARA ATOS DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO GOVERNO. | 3.214,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PARA PORTO ALEGRE PARA ATOS DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO GOVERNO. | 3.214,40 | ||
| 30/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/140; | 3.214,40 | ||
| 12/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864656, 864659 PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2021 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 | 3.214,40 | ||
| TOTAL | 3.214,40 | 3.214,40 | 3.214,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
