| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS NA PEDREIRA E NAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 12.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS NA PEDREIRA E NAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 12.600,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/91; | 12.600,00 | ||
| 12/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854464 PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2021 LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 | 12.600,00 | ||
| TOTAL | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
