Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2021. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO 2021. |
500,00 |
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| 30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; . |
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500,00 |
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| 12/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2021
JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI - 81650 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
