| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 650/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO E NOTÍCIAS REFERENTE AO COVID NO MÊS DE JULHO DE 2021. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO DE BOLETIM DIÁRIO E NOTÍCIAS REFERENTE AO COVID NO MÊS DE JULHO DE 2021. | 1.000,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; | 1.000,00 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2021 JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI - 81650 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
