Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7633 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 02/2021
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19.5X24, MODELO (R4) OU SIMILAR PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173. |
0,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
PP 02/2021
RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19.5X24, MODELO (R4) OU SIMILAR PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 173. |
4.300,00 |
|
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| 15/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/140760; |
|
4.300,00 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7633/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.300,00 |
| TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
