Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7635 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 01/2021
40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 800mm PARA REPAROS NA RUA ESPERANTO. |
0,00 |
8.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
PP 01/2021
40 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, (DN) 800mm PARA REPAROS NA RUA ESPERANTO. |
8.560,00 |
|
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| 03/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13502 |
|
5.992,00 |
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| 06/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13523 |
|
2.568,00 |
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| 16/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7635/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.992,00 |
| 16/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7635/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.568,00 |
| TOTAL |
8.560,00 |
8.560,00 |
8.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
