| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL SEDEC |
| Número do empenho: | 7637 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS PROCESSO Nº59052.004066/2020-68. | 139,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA DEFESA CIVIL - CESTAS BÁSICAS PROCESSO Nº59052.004066/2020-68. | 139,14 | ||
| 30/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 139,14 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 7637/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,14 | ||
| TOTAL | 139,14 | 139,14 | 139,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
