Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
620,00 |
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| 02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1026438; |
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24,56 |
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| 02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/798689; U/841422; U/862356; U/919150; U/976759; U/972224; |
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388,78 |
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| 09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463 |
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388,78 |
| 09/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463 |
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24,56 |
| 27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1082693; |
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26,50 |
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| 09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 09/09/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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26,50 |
| 30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1150262; |
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32,85 |
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| 08/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488 |
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32,85 |
| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1193827; |
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39,33 |
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| 10/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496 |
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39,33 |
| 30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1274360; |
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33,20 |
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| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506 |
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33,20 |
| 21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-74,78 |
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| TOTAL |
545,22 |
545,22 |
545,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
