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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7639	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Agricultura Familiar
Função:	Agricultura
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	620,00
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1026438;		24,56
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/798689; U/841422; U/862356; U/919150; U/976759; U/972224;		388,78
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			388,78
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			24,56
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1082693;		26,50
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 09/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			26,50
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1150262;		32,85
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			32,85
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1193827;		39,33
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			39,33
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1274360;		33,20
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506			33,20
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-74,78
TOTAL		545,22	545,22	545,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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