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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7640	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	0,00	4.015,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JULHO A DEZEMBRO/2021.	4.015,72
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/01026434;		508,56
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7640/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865350			508,56
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1082688;		793,49
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			793,49
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1150257;		580,21
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7640/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865389			580,21
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1193822;		668,35
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7640/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865414			668,35
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/127332;		618,05
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7640/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865439			618,05
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-847,06
TOTAL		3.168,66	3.168,66	3.168,66
SALDO A PAGAR				0,00