| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO EAD DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES SOBRE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | CURSO EAD DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES SOBRE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. | 455,00 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4003; | 455,00 | ||
| 19/08/2021 | Pagamento de Empenho 7642/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
