Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7687 |
Data de lançamento: |
02/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAPACETE FLORESTAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO CORTE DE ÁRVORES. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2021 |
CAPACETE FLORESTAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO CORTE DE ÁRVORES. |
400,00 |
|
|
| 02/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5179; |
|
400,00 |
|
| 23/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2021
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
