| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA. | 1.303,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | FERRAMENTAS DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA. | 1.303,50 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 01/1434; 1/1433; | 1.303,50 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 7694/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.303,50 | ||
| TOTAL | 1.303,50 | 1.303,50 | 1.303,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
