Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS AGOSTO DE 2021 |
4.655,61 |
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| 03/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO 2021 |
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4.655,61 |
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| 03/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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69,10 |
| 03/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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145,84 |
| 03/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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523,26 |
| 03/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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574,20 |
| 09/08/2021 |
Pagamento de Empenho 7709/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.343,21 |
| TOTAL |
4.655,61 |
4.655,61 |
4.655,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
