| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7714 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS AGOSTO DE 2021 | 1.154,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS AGOSTO DE 2021 | 1.154,43 | ||
| 03/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO 2021 | 1.154,43 | ||
| 09/08/2021 | Pagamento de Empenho 7714/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.154,43 | ||
| TOTAL | 1.154,43 | 1.154,43 | 1.154,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
