Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7719 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO CRLV DO VÉÍCULO Nº145. |
0,00 |
6,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO CRLV DO VÉÍCULO Nº145. |
6,70 |
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| 03/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 174291 |
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6,70 |
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| 06/08/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007719/2021
ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL - 79910 |
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6,70 |
| TOTAL |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
