| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONI EURICO CORREA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO Nº145. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | FABRICAÇÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO Nº145. | 250,00 | ||
| 03/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 06/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007720/2021 JONI EURICO CORREA - 69834 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
