Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7721 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO. |
0,00 |
10.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO. |
10.950,00 |
|
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| 03/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7778; |
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10.950,00 |
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| TOTAL |
10.950,00 |
10.950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
