Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7723 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
35,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
MATERIAIS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
35,75 |
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| 03/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19950; |
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35,75 |
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| 23/08/2021 |
Pagamento de Empenho 7723/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001073 |
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35,75 |
| TOTAL |
35,75 |
35,75 |
35,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
