| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 35,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | MATERIAIS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 35,75 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/19950; | 35,75 | ||
| 23/08/2021 | Pagamento de Empenho 7723/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001073 | 35,75 | ||
| TOTAL | 35,75 | 35,75 | 35,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
