| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE APARELHOS AUDITIVOS SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.500,00 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 2/778; | 1.500,00 | ||
| 18/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2021 DISTRIBUIDORA DE APARELHOS AUDITIVOS SARANDI LTDA ME - 90164 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
