| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7750 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REFORMA DA COPA DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 751,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | MATERIAIS PARA REFORMA DA COPA DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 751,40 | ||
| 03/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1061; | 751,40 | ||
| 17/08/2021 | Pagamento de Empenho 7750/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 751,40 | ||
| TOTAL | 751,40 | 751,40 | 751,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
