PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE JULHO CFE CONTRATO N° 139/2021.
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9.072,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE JULHO CFE CONTRATO N° 139/2021.
9.072,00
03/08/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/144;
9.072,00
13/08/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2021
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045
9.072,00
TOTAL
9.072,00
9.072,00
9.072,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.