| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
| Número do empenho: | 7772 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE JULHO CFE CONTRATO N° 141/2021. | 5.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE JULHO CFE CONTRATO N° 141/2021. | 5.670,00 | ||
| 03/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; | 5.670,00 | ||
| TOTAL | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.670,00 | |||
