| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,11,17,10,99. | 2.401,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,11,17,10,99. | 2.401,82 | ||
| 03/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3051; | 2.401,82 | ||
| 20/08/2021 | Pagamento de Empenho 7787/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.401,82 | ||
| TOTAL | 2.401,82 | 2.401,82 | 2.401,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
