Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7801 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MISSA E CARREATA PELO DIA DO COLONO E MOTORISTA. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MISSA E CARREATA PELO DIA DO COLONO E MOTORISTA. |
900,00 |
|
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| 04/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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900,00 |
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| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
