Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A. JUNIOR MIOLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7803 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS NA BASE DO SAMU. |
414,00 |
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| 04/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35879834; |
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414,00 |
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| 17/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2021
A JUNIOR MIOLA ME - 89070 |
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414,00 |
| TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
