| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7807 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE PLACAR ELETRÔNICO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | CONSERTO DE PLACAR ELETRÔNICO DO MÓDULO ESPORTIVO. | 1.820,00 | ||
| 09/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1224; | 1.820,00 | ||
| 17/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2021 PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - 84014 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
