| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7842 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE E FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO NO ESF DR WILMAR SCHIMITT. | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | CONE E FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO NO ESF DR WILMAR SCHIMITT. | 115,50 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 01/3329; | 115,50 | ||
| 01/09/2021 | Pagamento de Empenho 7842/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
