| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Recurso CIDE | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19,110, MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. | 1.740,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19,110, MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA. | 1.740,24 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 2/7; | 1.740,24 | ||
| 20/08/2021 | Pagamento de Empenho 7846/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.740,24 | ||
| TOTAL | 1.740,24 | 1.740,24 | 1.740,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
