Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7897 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE OXI SANITIZAÇÃO NOS VEÍCULOS N° 141, 137, 134, 128, 74.
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0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
SERVIÇO DE OXI SANITIZAÇÃO NOS VEÍCULOS N° 141, 137, 134, 128, 74.
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2.400,00 |
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| 09/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51; |
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2.400,00 |
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| 24/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864678
PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2021
CASSIAGIL PUTTOW KNOPF DOS SANTOS ME - 87971 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
