Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7902 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
82,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
82,59 |
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| 09/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19976; |
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82,59 |
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| 11/08/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-7,98 |
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| 11/08/2021 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. |
-7,98 |
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| 23/08/2021 |
Pagamento de Empenho 7902/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001073 |
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74,61 |
| TOTAL |
74,61 |
74,61 |
74,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
