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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 09:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7927	Data de lançamento:	09/08/2021
Tipo de empenho:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 02 REUNIÕES MENSAIS NO MÊS DE MAIO E 02 REUNIÕES NO MÊS DE JUNHO/2021 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	0,00	633,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2021	REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 02 REUNIÕES MENSAIS NO MÊS DE MAIO E 02 REUNIÕES NO MÊS DE JUNHO/2021 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	633,18
10/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		633,18
23/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7927/2021 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			633,18
TOTAL		633,18	633,18	633,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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