| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA RHOSSE |
| Número do empenho: | 7948 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO AO ESF DR. RENE BACCIN. | 108,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | FRETE PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO AO ESF DR. RENE BACCIN. | 108,33 | ||
| 10/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 108,33 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2021 LOJA RHOSSE - 90186 | 108,33 | ||
| TOTAL | 108,33 | 108,33 | 108,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
