| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
| Número do empenho: | 7952 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE CELULAR DO ESF LUIZ DRUM. | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | FRETE PARA ENTREGA DE CELULAR DO ESF LUIZ DRUM. | 7,90 | ||
| 10/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7,90 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 7952/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,90 | ||
| TOTAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
