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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7956	Data de lançamento:	10/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALAS PARA DRENAGEM E ESCAVAÇÃO PARA FOSSA E FILTRO EM TERRENO DE INSTALAÇÕES DA EMPRESA PAMPARAFIA E ESCAVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EGOSTO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI.	0,00	3.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALAS PARA DRENAGEM E ESCAVAÇÃO PARA FOSSA E FILTRO EM TERRENO DE INSTALAÇÕES DA EMPRESA PAMPARAFIA E ESCAVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE EGOSTO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI.	3.050,00
10/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/41;		3.050,00
18/08/2021	Pagamento de Empenho 7956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.050,00
TOTAL		3.050,00	3.050,00	3.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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