Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7957 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2021
TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
18.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
PP 05/2021
TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO. |
18.330,00 |
|
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| 23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4171; |
|
18.330,00 |
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| 25/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 1ª PARCELA |
|
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11.330,00 |
| 03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 2ª PARCELA |
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7.000,00 |
| TOTAL |
18.330,00 |
18.330,00 |
18.330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
