Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7961 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 01/2021
04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL SEM CÂMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 118 E Nº 130. |
0,00 |
7.436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
PP 01/2021
04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL SEM CÂMARA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 118 E Nº 130. |
7.436,00 |
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| 26/08/2021 |
ANULADO CFE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. |
-7.436,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
