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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	25/01/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa:	3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	0,00	400,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2021	ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021.	400,58
25/01/2021	liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021		400,58
25/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica			41,05
29/01/2021	Pagamento de Empenho 803/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,53
TOTAL		400,58	400,58	400,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	25/01/2021	41,05		Lançada
TOTAL		41,05

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