Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL SEDEC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8037 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7637 |
0,05 |
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| 11/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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0,05 |
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| 11/08/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-0,05 |
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| 11/08/2021 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-0,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
