Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRANSPS FELTRIN E SOUZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8039 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AREIA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
13.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
AREIA PARA USO DA SECRETARIA. |
13.600,00 |
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| 11/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/38973833; |
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13.600,00 |
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| 18/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2021
TRANSPS FELTRIN E SOUZA LTDA - 89807 |
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13.600,00 |
| TOTAL |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
