| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8050 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PARA USO EM BOEIROS NO INTERIOR. | 539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | LONA PARA USO EM BOEIROS NO INTERIOR. | 539,00 | ||
| 11/08/2021 | Conforme DANFE Nº 3/157019; | 539,00 | ||
| 23/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007605 PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 539,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
