Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8053 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE VARRIÇÃO E CAPINA EM VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
16.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
SERVIÇO DE VARRIÇÃO E CAPINA EM VIAS MUNICIPAIS. |
16.980,00 |
|
|
| 11/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/673; |
|
16.980,00 |
|
| 20/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2021
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 |
|
|
16.980,00 |
| TOTAL |
16.980,00 |
16.980,00 |
16.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
