| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA PARA RETORNO DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2021 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº171 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA VEIGRA. | 49,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA PARA RETORNO DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2021 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº171 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA VEIGRA. | 49,20 | ||
| 11/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 49,20 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2021 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254 | 49,20 | ||
| TOTAL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
