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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8061	Data de lançamento:	11/08/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA PARA RETORNO DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2021 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº171 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA VEIGRA.	0,00	49,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2021	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE SANTA MARIA A CRUZ ALTA PARA RETORNO DO SERVIDOR NO DIA 10/08/2021 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO Nº171 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA VEIGRA.	49,20
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		49,20
24/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8061/2021 CRISTIANO COSTA PIMENTEL - 84254			49,20
TOTAL		49,20	49,20	49,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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