| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
| Número do empenho: | 8062 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO EXAME | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. | 170,00 | ||
| 11/08/2021 | Conforme Diárias Nº 2856399; | 170,00 | ||
| 24/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865364 PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2021 AMARILDO JOAO WERNER BERTANI - 65419 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
