Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO EXAME |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. |
170,00 |
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| 11/08/2021 |
Conforme Diárias Nº 2856399; |
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170,00 |
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| 24/08/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865364
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2021
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI - 65419 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
