| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTAL ERECHIM |
| Número do empenho: | 8071 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO E MOLDES DE PRÓTESES PARA PACIENTES DO SUS. | 1.123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO E MOLDES DE PRÓTESES PARA PACIENTES DO SUS. | 1.123,50 | ||
| 27/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2443 | 1.092,50 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 2443 | 1.092,50 | ||
| 13/12/2021 | ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA | -31,00 | ||
| TOTAL | 1.092,50 | 1.092,50 | 1.092,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
