| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 8078 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº90,85. | 644,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº90,85. | 644,66 | ||
| 11/08/2021 | Conforme DANFE Nº 2/39; | 644,66 | ||
| 20/08/2021 | CANCELAMENTO DA NF 39 | -6,99 | ||
| 20/08/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -6,99 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 8078/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,67 | ||
| TOTAL | 637,67 | 637,67 | 637,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
