| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 477,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021. | 477,67 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021 | 477,67 | ||
| 19/01/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2021 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 477,67 | ||
| TOTAL | 477,67 | 477,67 | 477,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
