| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 2.810,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. | 2.810,28 | ||
| 25/01/2021 | liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021 | 2.810,28 | ||
| 25/01/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais | 867,00 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 810/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.943,28 | ||
| TOTAL | 2.810,28 | 2.810,28 | 2.810,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 25/01/2021 | 867,00 | Lançada | |
| TOTAL | 867,00 |
