Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8108 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
78,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
78,60 |
|
|
| 12/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3351; |
|
78,60 |
|
| 24/08/2021 |
Pagamento de Empenho 8108/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
78,60 |
| TOTAL |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
