| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 8111 | Data de lançamento: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PARANÁ NOS DIAS 22,23,24/08/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PARANÁ NOS DIAS 22,23,24/08/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.140,00 | ||
| 12/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.140,00 | ||
| 20/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8111/2021 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
