Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ITAIMBE JAPAN VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8115 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 97. |
0,00 |
1.003,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 97. |
1.003,97 |
|
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| 16/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/18898; |
|
1.003,97 |
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| 10/09/2021 |
Pagamento de Empenho 8115/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.003,97 |
| TOTAL |
1.003,97 |
1.003,97 |
1.003,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
